問(wèn)題已解決

1,建筑業(yè)大型企業(yè)用完工百分比確認(rèn)收入,相應(yīng)的在納稅申報(bào)的時(shí)候,收入也按完工百分比確認(rèn)的收入填嗎 2,繳納增值稅的時(shí)候,以開(kāi)票金額繳稅還是完工百分比確認(rèn)收入呢? 3,繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候,以開(kāi)票金額繳稅還是完工百分比確認(rèn)收入呢?

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/04 15:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的哦, :完工百分比法是每月末根據(jù)完工程度確認(rèn)當(dāng)期收入和成本,應(yīng)交的增值稅按開(kāi)票金額減去可抵扣金額來(lái)交。所得稅按照完工百分比計(jì)算的收入來(lái)計(jì)算繳納。
2020 02/04 15:44
84785032
2020 02/04 15:53
1,應(yīng)交的增值稅按開(kāi)票金額減去可抵扣金額來(lái)交,是開(kāi)票的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎(一般計(jì)稅情況下) 2,所得稅按完工百分比收入繳納,這里的收入沒(méi)有發(fā)票支持,報(bào)稅的時(shí)候怎么填列呢
84785032
2020 02/04 15:56
對(duì)于上面的1,增值稅納稅申報(bào),如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅情形下,就是開(kāi)票銷項(xiàng)-分包可以抵減的金額,是嗎?
樸老師
2020 02/04 15:58
1.是的,一般是這樣的 2.沒(méi)有發(fā)票的話那就是無(wú)票收入了,簡(jiǎn)易計(jì)稅的可以減去分包
84785032
2020 02/04 16:35
所得稅申報(bào)表的收入明細(xì)表具體怎么填列呢 全部填列 建造合同收入 這一列嗎
樸老師
2020 02/04 16:37
你根據(jù)你的收入來(lái)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)就可以了
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