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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我19年第四季度計(jì)提的賬面所得稅和填報(bào)表上實(shí)際優(yōu)惠后繳納的不一致，賬面比繳納的多，這個(gè)我要怎么處理呢？
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你好，可以借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 （或貸方負(fù)數(shù)） 貸利潤分配-未分配利潤
2020 02/08 15:51
84784978 
2020 02/08 17:15
那我這個(gè)憑證是做在20年1月的憑證里嗎？
徐阿富老師 
2020 02/08 17:16
你好，是的只要做在1月憑證里就好
84784978
2020 02/09 13:48
謝謝老師
徐阿富老師
2020 02/09 13:52
不客氣，祝你新年快樂，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
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