問(wèn)題已解決

一個(gè)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅或者增值稅在年度報(bào)告中怎么查找？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/09 15:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅無(wú)法直接在年度報(bào)告中找出的 需要通過(guò)增值稅明細(xì)賬或者增值稅申報(bào)表才可以找出的
2020 02/09 15:57
84784985
2020 02/09 15:57
那年度報(bào)告里面有增值稅明細(xì)賬或者申報(bào)表嗎
鄒老師
2020 02/09 16:03
你好 你所指的年度報(bào)告是年度財(cái)務(wù)報(bào)表，還是所得稅匯算清繳的年度申報(bào)表？ 這兩個(gè)里面都是不包括增值稅明細(xì)賬或者增值稅申報(bào)表的
84784985
2020 02/09 18:28
那我想計(jì)算一個(gè)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅有什么途徑？
鄒老師
2020 02/09 19:03
你好 需要通過(guò)增值稅明細(xì)賬或者增值稅申報(bào)表才可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅的
84784985
2020 02/10 15:03
老師 這種收入中營(yíng)業(yè)稅政策換算成增值稅政策是怎么換算的
鄒老師
2020 02/10 15:07
你好 營(yíng)改增之后政策的金額=營(yíng)業(yè)稅政策的金額/（1+增值稅稅率）
84784985
2020 02/10 15:10
但是為什么我用11%的稅率來(lái)?yè)Q算 數(shù)值不一樣
鄒老師
2020 02/10 15:13
你好，因?yàn)椴煌闆r稅率是不同的，有的是按11%計(jì)算，有的是按17%計(jì)算，還有按6%計(jì)算的
84784985
2020 02/10 15:14
圖片上面的數(shù)值 比值接近1.11但是不是1.11
鄒老師
2020 02/10 15:15
你好，如果不是按11%，而是接近，那就可能是提供的數(shù)據(jù)有誤
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