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小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)票怎么做成本
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你好，沒有發(fā)票不能估成本費(fèi)用，如果做了成本費(fèi)用，由于沒有發(fā)票，這部分成本費(fèi)用不能在稅前扣除，
2020 02/10 09:58
84784996 
2020 02/10 10:00
我們知道成本 是對方?jīng)]發(fā)票我們要做收入
立紅老師 
2020 02/10 10:01
你好，是您應(yīng)開發(fā)票，應(yīng)做收入，但對方不要票么
84784996
2020 02/10 10:03
我們針對的是零售 做無票收入 我們從對方進(jìn)貨 人家沒有給我們開進(jìn)項(xiàng)票 這樣我沒發(fā)做入庫 結(jié)轉(zhuǎn)成本
立紅老師
2020 02/10 10:05
你好，這樣的是需要要發(fā)票的，不然我們不能做成本入庫的，長期稅務(wù)機(jī)關(guān)會認(rèn)為我們虛開發(fā)票，因?yàn)闆]有進(jìn)只有出
84784996
2020 02/10 10:06
那無票成本不可以做嗎？
立紅老師
2020 02/10 10:08
您好，無票成本可以入賬，但是不能稅前扣除，匯算清繳時(shí)做調(diào)整處理，不可以稅前扣除，也就是說，稅法上是不可以作為公司成本的。
84784996
2020 02/10 10:09
那我還不是要交企業(yè)所得稅了
84784996
2020 02/10 10:10
我2016 2017年的收入 之前的會計(jì)沒有做收入 我新會計(jì)2020年補(bǔ)這有什么影響
立紅老師
2020 02/10 10:11
你好，是 的，需要交企業(yè)所得稅
調(diào)增收入，會有增值稅、企業(yè)所得稅
84784996
2020 02/10 10:15
我2016 2017年的收入 之前的會計(jì)沒有做收入 我新會計(jì)2020年補(bǔ)這有什么影響
立紅老師
2020 02/10 10:17
你好，如果補(bǔ)之前的收入，這部分收入如果沒有交增值稅，需要交增值稅等附加稅費(fèi)，補(bǔ)收入如果使利潤為正，需要交企業(yè)所得稅
84784996
2020 02/10 10:19
那就是我正常做就行了 該交增值稅就交增值稅 企業(yè)所得稅就交企業(yè)所得稅 但是這滯后了 應(yīng)該2016年2017年確認(rèn)
立紅老師
2020 02/10 10:21
你好，是的，正常做就可以
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