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老師你好， 付款手續(xù)費 借：財務(wù)費用-手續(xù)費 20 貸：銀行存款 20 結(jié)息 借：銀行存款 10 借：財務(wù)費用-利息收入-10 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：本年利潤 10 借：財務(wù)費用-手續(xù)費-20 借：財務(wù)費用-利息收入10
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你好 你結(jié)轉(zhuǎn)損益 應(yīng)該是財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 最終財務(wù)費用借方是10 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續(xù)費之間的結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020 02/10 10:32
84784995 
2020 02/10 10:36
謝謝老師，那我結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：本年利潤 10 借：財務(wù)費用-10 這樣可以么？
meizi老師 
2020 02/10 10:37
你好 你借方手續(xù)費20+（-10）利息收入 那么借方你應(yīng)該是財務(wù)費用10的證書 怎么會是負(fù)數(shù) 你應(yīng)該做借：本年利潤 10 借：財務(wù)費用10
84784995
2020 02/10 10:43
你好老師，因為借方手續(xù)費是10，所以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方10，為了使借貸方平，所以結(jié)轉(zhuǎn)時我就將財務(wù)費用做成了借方-10，您這樣結(jié)轉(zhuǎn)時兩方都做借方10會使得借貸不相等
meizi老師
2020 02/10 10:50
你好 那你就分別結(jié)轉(zhuǎn) 1.結(jié)轉(zhuǎn)利息收入的時候做借:本年利潤(紅字)貸:財務(wù)費用-利息收入 (紅字) 2.手續(xù)費你結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸財務(wù)費用-手續(xù)費
84784995
2020 02/10 13:43
好的，謝謝老師，那結(jié)轉(zhuǎn)的時候把財務(wù)費用科目也寫在借方，即使是像這樣寫成-10也是不對的是么
meizi老師
2020 02/10 13:47
你好 你結(jié)轉(zhuǎn)的時候 原科目是正數(shù)就按正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn) 。負(fù)數(shù)就按負(fù)數(shù)來結(jié)轉(zhuǎn)的
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