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我公司10月份給銷售方出具開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單，11月份收到銷售方11月份開具的紅字增值稅專用發(fā)票，我公司是10月份做進項稅額轉(zhuǎn)出還是11月份做進項稅額轉(zhuǎn)出？
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10月就要做進項稅轉(zhuǎn)出
2020 02/10 18:03
辜老師 
2020 02/10 18:03
10月就要做進項稅轉(zhuǎn)出
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請問老師，請看圖片單位22年做的費用，23年7月收到的專發(fā)票，做的圖片分錄，但是11月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合格，申請紅字。請問11月申請紅字后進項轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢
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老師、對方開具負數(shù)發(fā)票，是不是表明他們已經(jīng)抵扣了。所以我們就要開具紅字的進項稅額。而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
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請問老師，單位22年做的費用，23年7月收到的專發(fā)票，做的圖片分錄，但是11月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合格，申請紅字。請問11月申請紅字后進項轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢
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我方是購買方收到對方開具的一張增值稅專用發(fā)票當(dāng)月未發(fā)現(xiàn)票據(jù)有問題，下月發(fā)現(xiàn)票據(jù)有問題，但已跨年。增值稅上，我應(yīng)該在十二月份10就做進項稅轉(zhuǎn)出，還是在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月做進項稅額轉(zhuǎn)出。
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字數(shù)有點多，可以幫忙解析下選項嗎。
A.乙公司在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字增值稅專用發(fā)票信息，甲公司憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票 B.乙公司在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字增值稅專用發(fā)票信息，甲公司憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票
C.甲公司在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字增值稅專用發(fā)票信息，憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票
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