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商貿(mào)企業(yè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
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你好，商貿(mào)企業(yè)月末需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，然后把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
2020 02/10 19:00
84785026 
2020 02/10 19:03
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和費用類科目，12月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤可以嘛
鄒老師 
2020 02/10 19:04
你好，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤可以每個月結(jié)轉(zhuǎn)，也可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
84785026
2020 02/10 19:24
84785026
2020 02/10 19:24
應(yīng)交多少增值稅
鄒老師
2020 02/10 19:30
你好
應(yīng)交增值稅=銷項稅額—（進(jìn)項稅額—進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)）
84785026
2020 02/10 19:48
鄒老師
2020 02/10 19:49
你好，針對這個圖片還有什么疑問嗎？
84785026
2020 02/10 19:50
請問下月末結(jié)轉(zhuǎn)對嗎？怎么檢查資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的正確與否
鄒老師
2020 02/10 19:52
你好，從形式上看是正確的
報表數(shù)據(jù)是否正確，就需要與相應(yīng)明細(xì)賬數(shù)據(jù)核對
比如貨幣資金期末余額是否等于庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金 科目余額之和
84785026
2020 02/11 10:35
84785026
2020 02/11 10:36
84785026
2020 02/11 10:37
負(fù)數(shù)發(fā)票是我一月份開出的，這個銷項稅額按那個數(shù)字，報稅的時候
鄒老師
2020 02/11 10:40
你好
銷項稅額的數(shù)據(jù)按實際銷項稅額數(shù)據(jù)，也就是24192.53
84785026
2020 02/11 11:57
鄒老師
2020 02/11 11:58
你好，針對這個圖片還有什么疑問嗎？
84785026
2020 02/11 12:00
你好，每個月月底我都會網(wǎng)銀發(fā)工資27900發(fā)到開戶行，請問這個是什么意思？我們實際都是發(fā)現(xiàn)金的，公司一共十幾個人，這張表有些名字都不是我們公司的，是不是按照這張表發(fā)個人所得稅啊
鄒老師
2020 02/11 12:02
你好，我根據(jù)你這個描述（每個月月底我都會網(wǎng)銀發(fā)工資27900發(fā)到開戶行），說明是打款到銀行委托銀行發(fā)放工資
但是根據(jù)你后面描述（我們實際都是發(fā)現(xiàn)金的），那就是前后矛盾了
有些名字都不是你們公司的，那怎么會給這些人發(fā)放工資呢？
應(yīng)當(dāng)按單位工資表情況做個人所得稅申報才是的
84785026
2020 02/11 12:09
這樣可以作假嗎，工資付現(xiàn)金的，有幾個都是老板的親戚
鄒老師
2020 02/11 12:41
你好，從規(guī)定來說當(dāng)然是不能作假的
應(yīng)當(dāng)做到申報工資，實際工資，人員情況一致才是的
84785026
2020 02/11 12:43
萬一查到了是不是很麻煩
鄒老師
2020 02/11 12:43
你好，查到了作假可能會面臨補交稅款，加收罰款的處罰的
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