問(wèn)題已解決

暫估入庫(kù)要怎么沖呢？采購(gòu)說(shuō)暫估的明細(xì)中有些貨品是已經(jīng)回貨的，但是庫(kù)存理并沒(méi)有這些貨 現(xiàn)在我們要查這部分暫估，可我不知道如何下手查

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/15 20:38
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男神劉老師
金牌答疑老師
職稱：上市公司財(cái)務(wù)經(jīng)理,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一般暫估是發(fā)票沒(méi)有收到，在會(huì)計(jì)上做暫估入庫(kù)處理，不要確認(rèn)增值稅，當(dāng)貨來(lái)到時(shí)，要沖銷原來(lái)暫估的，按照實(shí)際的入賬，同時(shí)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 02/15 20:41
84785014
2020 02/15 21:04
這帳憑證是會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存是負(fù)數(shù)，她直接做了一個(gè)盤(pán)點(diǎn)調(diào)整，把這個(gè)貨作為暫估入庫(kù) 所以，一直掛在賬上，現(xiàn)在要怎樣沖掉這個(gè)暫估呢？王老師
男神劉老師
2020 02/15 21:29
它做的沒(méi)錯(cuò)呀，庫(kù)存怎么可能是負(fù)數(shù)呢，要調(diào)整0的，我是劉老師
84785014
2020 02/15 22:58
請(qǐng)問(wèn)老師，如果有A貨物銷售了，但是沒(méi)有庫(kù)存，過(guò)了兩個(gè)月，A貨物回倉(cāng)了，這種情況分錄應(yīng)該怎么做呢？可以幫我寫(xiě)一個(gè)完整的分錄嗎？謝謝啦
男神劉老師
2020 02/15 23:00
你好借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款/銀行存款
84785014
2020 02/16 09:44
請(qǐng)問(wèn)，沒(méi)有庫(kù)存的時(shí)候，a貨物在銷售時(shí)應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄？
84785014
2020 02/16 11:18
請(qǐng)問(wèn)，沒(méi)有庫(kù)存的時(shí)候，a貨物在銷售時(shí)應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄？老師回復(fù)一下，謝謝您
男神劉老師
2020 02/16 12:44
原則沒(méi)有庫(kù)存是不能做分錄的，你都沒(méi)有庫(kù)存怎么銷售的，你補(bǔ)上我上面說(shuō)的那筆，然后做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，同時(shí)確認(rèn)收入
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