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老師好，1月份3%的發(fā)票錯開成零稅率發(fā)票了，現(xiàn)在跨月了，這個月重新開具零稅率紅字發(fā)票然后開具正確發(fā)票，請問稅務(wù)局申報時1月份需要填增值稅免稅表么？2月份申報也要填么？是填負(fù)數(shù)金額么？
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應(yīng)該是不需要填寫的 0稅率 既不是減稅 也不是免稅的 所以應(yīng)該是不填寫的
2020 02/16 17:45
84785020 
2020 02/16 17:51
那會不會跟稅務(wù)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)對不上
馬老師 
2020 02/16 17:53
應(yīng)該是不會的 你先申報 有問題你在根據(jù)系統(tǒng)提示處理就完了
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