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老師，您好！問您一下我們公司有個員工社保是由另外一個公司繳納的繳納的，上月我公司為這位員工支付了2月份的社保，由于他上月離職，我們?yōu)樗U納的這部分錢公司和個人都由他個人承擔，這個月工資扣除。我上月做分錄借：其他應收款貸：銀行存款。這月工資扣回來貸：其他應收款，老師我有點繞進去了，我該怎么做分錄才對呢？
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借應付職工薪酬 貸其他應收款，這個你計提多計提沖掉 ，借管理費用 負數(shù)貸應付職工薪酬，負數(shù)
2020 02/17 20:58
84784956 
2020 02/17 21:07
老師，上月我沒有計提這筆費用，只是做了個支付，借其他應收，貸銀行存款，
84784956
2020 02/17 21:10
老師，我上月等于把個人和公司繳納得社保都放到了其他應收款科目中了
maize老師 
2020 02/17 21:12
工資中扣除，那這個就沖掉應付職工薪酬
84784956
2020 02/17 21:19
老師，還是有點不太明白，老師他這筆錢沒有在應付職工薪酬中提現(xiàn)，只是拿應發(fā)工資減掉了這筆錢，不知道我這樣說老師能不能明白
maize老師
2020 02/17 21:20
你自己不是說工資中扣嗎，那這個計提工資還包括沒有扣之前啊，
84784956
2020 02/17 22:22
老師，我根據您說的想了一下，整明白了，剛把憑證改好了，謝謝老師！
maize老師
2020 02/17 22:34
明白就好，我先回復別的學員了
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