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問題已解決
我是才接手的，哪位老師跟我講一下，造成這張表的期初數(shù)（近百萬）較大的原因是什么？我實在找不出來原因，謝謝。
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期初數(shù)交大的原因是什么？如果說這里面的期初數(shù)，交大就是說，你之前預(yù)繳的這個稅費比較多。
2020 02/18 10:51
84785001 
2020 02/18 11:11
老師，我認為，異地預(yù)交簡易項目的增值稅，在主管稅務(wù)局就不用再交了，但是一般項目只預(yù)交了2％，在主管稅務(wù)局還應(yīng)該交剩余的7％，預(yù)交的應(yīng)該不夠抵，怎么會有余額，謝謝老師給我講講。
陳詩晗老師 
2020 02/18 11:14
我這個樣子給你講吧，比如說哦，你在異地預(yù)繳納了很多的稅。在你當(dāng)?shù)厣陥蟮臅r候，這個月繳納的，你沒有抵扣。這種情況就會導(dǎo)致你這個表里面的期初數(shù)據(jù)很多。
84785001
2020 02/18 11:26
我看之前每個月申報增值稅時沒交增值稅，那會不會是之前進項稅比較多啊
陳詩晗老師
2020 02/18 11:29
你圖里面只是預(yù)交，沒有進項一說。剛剛有可能是你在正常申報的時候，你的鏡像比較多，已經(jīng)把你的銷項給抵扣了，所以說沒有用你之前預(yù)交的來抵扣，導(dǎo)致這里面的數(shù)據(jù)多
84785001
2020 02/18 11:38
如果異地預(yù)繳了，但是沒有及時開具發(fā)票是不是也會造成這個結(jié)果。老師幫忙想想還會有什么原因呢
陳詩晗老師
2020 02/18 11:40
原因只有一個，就是你在異地繳納的，你在本地沒有去抵扣。那么你在本地沒抵扣的原因，第一可能是你的進項足夠多。第二，可能是你本身銷量就比較少，也就是開票開的少。
84785001
2020 02/18 11:54
謝謝老師，回頭我再把以前的增值稅報表逐月看一下。
陳詩晗老師
2020 02/18 11:56
不客氣，你再檢查一下，工作愉快。
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