問(wèn)題已解決

老師，發(fā)現(xiàn)去年有一筆費(fèi)用少記今年補(bǔ)做應(yīng)該怎么處理分錄

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/19 20:48
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款
2020 02/19 20:49
84784997
2020 02/19 20:52
只要做這一筆就行了嗎
文老師
2020 02/19 21:06
再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，結(jié)利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84784997
2020 02/19 21:10
請(qǐng)問(wèn)是接著上一條分錄直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是說(shuō)到月底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢？老師
文老師
2020 02/19 21:13
您好，可以接著上面的分錄做
84784997
2020 02/19 21:15
哦，直接結(jié)轉(zhuǎn)掉就好，對(duì)吧？對(duì)月底的結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎？有需要特別注意的嗎？
文老師
2020 02/19 21:33
是的，沒(méi)有影響，不影響本年度的利潤(rùn)的
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