問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度，稅務(wù)局代開(kāi)專票25萬(wàn)，自開(kāi)普票10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這10萬(wàn)還需要交增值稅嗎？我們是小微利企業(yè)，享受季30萬(wàn)免稅，不清楚這30萬(wàn)含不含專票呢，專票已經(jīng)交過(guò)稅了

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/19 21:02
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安與逸老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)專業(yè)階段已過(guò),稅務(wù)師已過(guò)四門,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，因?yàn)槌^(guò)了30萬(wàn)，所以10萬(wàn)普票需要交增值稅。 小規(guī)模納稅人季度開(kāi)具專票和普票合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)，應(yīng)該全額計(jì)算繳納增值稅。
2020 02/19 21:04
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