問(wèn)題已解決

金蝶迷你版，系統(tǒng)問(wèn)題，2019年6-7月系統(tǒng)數(shù)據(jù)不對(duì)，導(dǎo)致2020年銀行期初數(shù)不對(duì)，這樣的話(huà)，可以直接改期初數(shù)據(jù)還是，說(shuō)做分錄，分錄的話(huà)，怎么做？稅務(wù)上有沒(méi)有關(guān)系

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/21 08:29
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不能直接改期初數(shù)據(jù)的，分錄的話(huà) 借：銀行存款 貸：未分配利潤(rùn)或?qū)?yīng)的科目 或者是相反分錄 跟稅務(wù)是沒(méi)有關(guān)系的，因?yàn)檫@個(gè)是屬于金蝶的系統(tǒng)問(wèn)題，不是故意偷稅漏稅的
2020 02/21 08:31
84784960
2020 02/21 08:50
我這邊是多起來(lái)的，借未分配利潤(rùn)貸銀行存款，要不要有什么憑證，
王超老師
2020 02/21 09:10
需要的，要將你們的銀行對(duì)賬單付在后面，然后在摘要中說(shuō)明，這個(gè)是出錯(cuò)更正
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