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老師，年報和匯算清繳有什么關系
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稅務的年報就是 匯算清繳
2020 02/27 09:07
84784962 
2020 02/27 09:09
那報的數(shù)據是19年的吧
玲老師 
2020 02/27 09:22
你好，是的 數(shù)據是19年的
84784962
2020 02/27 11:42
老師，那我去年的其他應收賬，在今年5月前沖減，是管理費用，和匯算清繳沒關系吧
玲老師
2020 02/27 12:02
你好，這是什么意思 ？沒看明白
84784962
2020 02/27 12:06
我有比去年房租的款，沒有發(fā)票，入到其他應收款了。是不是應該在匯算清繳前把這比清了，要不影響稅前扣除
玲老師
2020 02/27 12:21
如果不能取得發(fā)票就直接做費用里 匯算清繳沒票的做調整就可以了
84784962
2020 02/27 12:35
匯算清繳不是是去年的數(shù)據嗎，我3月份拿來發(fā)票沖減其他應收，這是20年的了。還是有點不明白，就是20年的賬對匯算清繳有影響嗎
玲老師
2020 02/27 12:43
你19年實際發(fā)生的業(yè)務吧？
84784962
2020 02/27 13:04
是的
玲老師
2020 02/27 13:08
那這個實際是什么錢？如果實際是費用，只是因為沒回來發(fā)票，你沒有確認這個費用，你就可以在所得稅匯算清繳前正常確認費用，然后匯算時調增應納稅所得額
玲老師
2020 02/27 13:08
如果只是預付款性質的，你就不用調整，所以需要看業(yè)務實質
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