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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我想問一下A公司用公賬轉(zhuǎn)給B公司公戶8000元，B公司不給A 公司開發(fā)票，這樣站在A公司的角度上，應(yīng)該怎么做賬？
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你好 實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)款 貨款嗎
2020 02/27 12:42
84785004 
2020 02/27 12:43
網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用的
meizi老師 
2020 02/27 12:44
你好 借管理費(fèi)用-網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi) 貸銀行存款 如果對(duì)方B不開票給你 匯算你要調(diào)增處理的 無(wú)法稅前扣除
84785004
2020 02/27 12:46
意思是這一筆就不算公司的費(fèi)用嗎？
meizi老師
2020 02/27 12:47
你好 算啊 不是做到了費(fèi)用里面去了。 只是你做了費(fèi)用 沒有合理發(fā)票 企業(yè)所得稅匯算不允許你扣除的
84785004
2020 02/27 12:49
也就是這一筆支出是要繳納企業(yè)所得稅的是吧？
meizi老師
2020 02/27 12:49
你好 是的 你報(bào)銷入賬就需要調(diào)增處理的 有利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅
84785004
2020 02/27 12:51
那站在B公司的角度，這一筆是相當(dāng)于營(yíng)業(yè)外收入嗎？
meizi老師
2020 02/27 12:52
你好 算收入 這個(gè)是他的主營(yíng)收入了 不會(huì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的
84785004
2020 02/27 12:53
他有收入，但是不開發(fā)票，他這樣的話合理嗎？
meizi老師
2020 02/27 12:54
你好 他報(bào)無(wú)票收入 交稅 一樣的。 只是沒開票而已
84785004
2020 02/27 12:55
意思就是有收入，也可以不開票，自報(bào)收入繳納稅費(fèi)也是可以的是嗎？
meizi老師
2020 02/27 12:56
你好 是的 要證明無(wú)票收入的票據(jù) 比如出庫(kù)單 發(fā)票等
84785004
2020 02/27 12:57
那B公司是給到A公司收據(jù)，不是發(fā)票，A公司這筆也是不可以企業(yè)稅前扣除的是嗎
84785004
2020 02/27 12:57
就是給的是收據(jù)，不是發(fā)票
meizi老師
2020 02/27 12:57
你好 不可以稅前扣除 必須要合理的發(fā)票
84785004
2020 02/27 12:58
好的，謝謝老師
meizi老師
2020 02/27 12:58
不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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