問(wèn)題已解決

3月份確認(rèn)無(wú)票收入100萬(wàn)，確認(rèn)收入20萬(wàn)，其中無(wú)票收入繳納稅款，其中2、3、4月份開(kāi)票100萬(wàn)，沖3月份確認(rèn)的無(wú)票收入，20萬(wàn)在5月份開(kāi)票，在5月份繳納稅款，在6月份發(fā)現(xiàn)20萬(wàn)多開(kāi)了5萬(wàn)元。開(kāi)具了紅字發(fā)票5萬(wàn)元。問(wèn)題是：20萬(wàn)元在3月份的確認(rèn)收入需要如何調(diào)整。在5月份如何做分錄。6月份如何做分錄。

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/27 12:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
原來(lái)按無(wú) 票收入確認(rèn)的，稅款已交過(guò)，后面再開(kāi)發(fā)票先把原來(lái)的無(wú)票收入紅沖，再開(kāi)正常的發(fā)票，報(bào)稅按正負(fù)相加的金額申報(bào)，填過(guò)填寫(xiě)是負(fù)數(shù) 的金額自己申報(bào)不能通過(guò)，要去稅局找專管員填寫(xiě)轉(zhuǎn)辦單 到窗口報(bào)稅。
2020 02/27 12:56
84785016
2020 02/27 23:35
保稅部分已經(jīng)申報(bào)完成，后面的申報(bào)沒(méi)有繳稅，我想問(wèn)的是賬務(wù)如何處理呢？
玲老師
2020 02/28 06:57
先紅沖無(wú)票收入，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，開(kāi)票，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
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