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請問建筑行業(yè)在外地要預(yù)繳什么稅,共幾個點?

84784966| 提問時間:2020 02/27 14:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,預(yù)繳三個點的增值稅 附加稅 所得稅還有印花稅 這些稅金及附加的預(yù)繳稅率看各地規(guī)定了
2020 02/27 14:30
84784966
2020 02/27 14:48
一般納稅人是合同金額的2個點嗎?預(yù)繳部分多久才能清算或扣除?
樸老師
2020 02/27 14:50
嗯,回公司所在地申報的時候可以抵減
84784966
2020 02/27 19:43
上個月預(yù)繳下個月申報就可以扺減了嗎?可我們是預(yù)交給被**方,到時再一起清算,也可以這樣嗎?
樸老師
2020 02/27 19:53
可以的,你這種情況只能和被**方算
84784966
2020 02/27 19:59
那具體怎樣算法能說一下嗎?還沒做
樸老師
2020 02/27 20:00
就是從管理費和稅費里扣出來你預(yù)交的
84784966
2020 02/27 20:09
如100萬工程款,清包工,管理費一般收幾個點合適?
樸老師
2020 02/27 20:14
管理費看你們當?shù)匦星榘?/div>
84784966
2020 02/27 20:20
那稅費的公式您能列一下嗎?
樸老師
2020 02/27 20:24
稅費公式?你是說對方收你的綜合稅率?
84784966
2020 02/27 20:28
是的,對方怎么和我算這些稅?
樸老師
2020 02/27 20:32
就是他算出自己的綜合稅率,然后乘以工程的不含稅額,綜合稅率得看對方的稅率和進項等
84784966
2020 02/28 09:46
1,如對方綜合稅率4個點,工程不含稅額100萬,對方要我們預(yù)交2個點,那就是預(yù)交0.04*100萬*0.02=800元 2,我方綜合稅率4.5,扺扣0.045*100萬一800=200元應(yīng)交稅費 請問是這樣計嗎?
樸老師
2020 02/28 09:49
你是被**方,是按照你的綜合稅率計算的
84784966
2020 02/28 09:59
我是**他們公司的,預(yù)交給被**方是按上面的方式算嗎?
樸老師
2020 02/28 10:03
嗯,是的,按照上面的來算
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