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那就不平了啊,你計(jì)提了1000的工資,結(jié)果發(fā)1000-639,那應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不就不平了嗎

84784982| 提問時(shí)間:2020 02/28 11:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,請?jiān)谠瓎栴}下面追問或者前面帶上老師名字
2020 02/28 11:56
84784982
2020 02/28 12:00
老師,我們12月發(fā)獎金多計(jì)提了639,我們也按這個(gè)錯(cuò)誤的金額計(jì)提和發(fā)放了,等于12月計(jì)提科目是 借管理費(fèi)用獎金 貸應(yīng)付職工薪酬獎金, 這個(gè)計(jì)提包含了639, 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬獎金 貸銀行存款,這個(gè)也包含了639, 我們這邊是打算從1月工資扣,不打算讓員工退回來 我們一月的時(shí)候就直接沖銷了這筆多計(jì)提的獎金, 借應(yīng)付職工薪酬獎金 639, 貸管理費(fèi)用獎金639, 老師我想問那我計(jì)提1月工資時(shí),管理費(fèi)用-工資這個(gè)是科目,是不是應(yīng)該加上這個(gè)639,因?yàn)槲覀冃姓龉べY表時(shí)應(yīng)發(fā)金額是扣除了這個(gè)639,因?yàn)樗胫苯訌墓べY扣,就沒有算進(jìn)工資了,以及發(fā)放1月工資
樸老師
2020 02/28 12:17
多計(jì)提的直接原分錄沖紅了就行,就是計(jì)提的分錄負(fù)數(shù)
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