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建筑公司**形式，材料款為代收代付，但是開來的材料發(fā)票需要入我們公司成本，會計分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：原材料 應交稅費 貸：其他應付款-**方
至于結轉成本什么的，和正常處理，是一樣的
2020 02/29 09:17
84784976 
2020 02/29 09:20
但是**方是提前把錢打來了，我們也給他付給材料商了，等于其他應付款科目是平了，現(xiàn)在又來了一張發(fā)票
許老師 
2020 02/29 09:24
這樣啊 提前打過來 借：銀行存款 貸：其他應付款-**費
購買原材料 借：原材料 應交稅費 貸：應付賬款 支付貨款 借：應付賬款 貸：銀行存款
這樣的話，還是體現(xiàn)，你們欠**方一筆錢哦
84784976
2020 02/29 09:25
是的，就是**方的分錄做不平是吧
許老師
2020 02/29 09:29
這個現(xiàn)在是不平呀。不過呢，以后獲得的收入，給**方，沖銷呀
84784976
2020 02/29 09:33
好的，謝謝老師
許老師
2020 02/29 09:33
不客氣。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝！
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