問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票產(chǎn)生的城市維護(hù)建設(shè)稅 計(jì)入 什么科目？謝謝！ (1、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 2、稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅)

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/29 13:59
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1，稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)，繳納時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
2020 02/29 14:00
84785002
2020 02/29 14:00
謝謝老師！
maize老師
2020 02/29 14:02
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了你有疑問(wèn)再追問(wèn)哈，
84785002
2020 02/29 14:07
這樣做可以嗎
maize老師
2020 02/29 14:08
需要通過(guò)下應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)，
84785002
2020 02/29 14:16
請(qǐng)問(wèn)老師，是這樣做嗎？那上面和繳納增值稅也錯(cuò)了嗎？
maize老師
2020 02/29 14:20
是的，增值稅只做二級(jí)科目，下面寫(xiě)這個(gè)是對(duì)的
84785002
2020 02/29 14:21
請(qǐng)問(wèn)老師，上面增值稅是對(duì)的嗎？謝謝！
maize老師
2020 02/29 14:26
分錄是對(duì)的，你電子版發(fā)這個(gè)，上面紙質(zhì)那個(gè)不對(duì)，
84785002
2020 02/29 14:27
謝謝老師耐心解答！
maize老師
2020 02/29 14:29
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84785002
2020 02/29 15:59
maize老師
2020 02/29 16:00
嗯，分錄看下是對(duì)的，整體，但是你這個(gè)銀行存款為啥是負(fù)數(shù)？
84785002
2020 02/29 16:00
是呀！不知道哪里出錯(cuò)了
maize老師
2020 02/29 16:02
你去看下那個(gè)銀行明細(xì)賬和你銀行流水那個(gè)明細(xì)表，一筆一筆對(duì)，
84785002
2020 02/29 16:02
好的，謝謝老師！
maize老師
2020 02/29 16:03
你趕緊去對(duì)下，看為啥是負(fù)數(shù)，是不是還有那筆沒(méi)有做
84785002
2020 02/29 16:13
嗯嗯！好的老師！
maize老師
2020 02/29 16:27
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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