問(wèn)題已解決

2019年3月份銷(xiāo)售的商品未結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)的及嗎？怎么做分錄

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/02 11:46
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，可以的，但是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整了。借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存商品 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅（等于以前年度損益乘以所得稅稅率） 貸：以前年度損益調(diào)整
2020 03/02 11:47
84784986
2020 03/02 11:51
我不太會(huì)用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
宇飛老師
2020 03/02 11:53
這個(gè)就是去年3月你計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本直接影響損益，跨年了就用以前年度損益來(lái)代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，換個(gè)科目而已。
宇飛老師
2020 03/02 11:53
原來(lái)是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品，現(xiàn)在變成以前年度損益 貸庫(kù)存商品
84784986
2020 03/02 11:54
好的，謝謝老師
宇飛老師
2020 03/02 11:54
不客氣，滿(mǎn)意請(qǐng)五星好評(píng)哈，謝謝。
84784986
2020 03/02 11:54
需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
宇飛老師
2020 03/02 11:54
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，最終
宇飛老師
2020 03/02 11:54
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最終也是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)進(jìn)而影響未分配利潤(rùn)，思路是一樣的。
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