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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月做了無(wú)票收入3840，這個(gè)月開了發(fā)票8756這個(gè)月直接做8756-3840=4916的收入，就不沖3840了可以嗎
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你要沖了3840，然后按照發(fā)票來(lái)做的哦
2020 03/02 18:55
84785015 
2020 03/02 19:46
直接按4916做，不就等于沖了嗎
樸老師 
2020 03/02 20:05
那不一樣的哦 你報(bào)稅也不一樣的 按照開的票來(lái)
84785015
2020 03/02 20:07
我不明白哪不一樣
樸老師
2020 03/02 20:23
你開了發(fā)票的金額和你報(bào)未開票收入是不一樣的，要把未開票收入紅沖的
樸老師
2020 03/02 20:23
都按開票收入來(lái)報(bào)的
84785015
2020 03/02 20:51
比如1月份做了收入借應(yīng)收賬款27952貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入27952 2月份開的票27952 2月份做賬借應(yīng)收賬款-27952貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-27952同時(shí)借應(yīng)收賬款27952貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入27952對(duì)嗎
樸老師
2020 03/02 21:01
是的，就是這樣的，同時(shí)申報(bào)表上得紅沖未開票收入，藍(lán)字發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅率那里填寫正數(shù)
84785015
2020 03/02 21:06
先開票后做收入的怎么做賬務(wù)處理，比如一月開的票，二月做收入
樸老師
2020 03/02 21:07
這個(gè)不能，開了發(fā)票就要做收入點(diǎn)
84785015
2020 03/02 21:08
可是我當(dāng)時(shí)沒(méi)做，補(bǔ)到下個(gè)月做的
樸老師
2020 03/02 21:09
增值稅是季報(bào)的話沒(méi)事，月報(bào)的話不能
84785015
2020 03/02 21:10
是月報(bào)，我要怎么處理呢？
樸老師
2020 03/02 21:12
補(bǔ)上了稅局沒(méi)找你就沒(méi)事，以后不要這樣
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