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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，9月已經(jīng)付款了模具，但是10月才收到發(fā)票，收到發(fā)票的這張應(yīng)該怎么做賬？
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他這個(gè)是金額很大嗎？
2020 03/04 18:02
84785021 
2020 03/04 18:03
2800，9月科目 余額表 科目已經(jīng)是0了，但是這張發(fā)票怎么做賬？
郭老師 
2020 03/04 18:05
都到十月份，借制造費(fèi)用，貸銀行存款。
84785021
2020 03/04 18:10
但是已經(jīng)做了銀行存款了，9月的時(shí)候。
郭老師
2020 03/04 18:11
之前分錄是怎么做的？
84785021
2020 03/04 18:14
借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款， 就沒(méi)有其他分錄了
郭老師
2020 03/04 18:15
借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
84785021
2020 03/04 18:19
為什么是借制造費(fèi)用 ？？不是模具嗎
84785021
2020 03/04 18:20
模具是庫(kù)存商品吧，因?yàn)橹八际亲龅膸?kù)存商品
郭老師
2020 03/04 18:20
你買(mǎi)來(lái)是銷(xiāo)售的嗎？還是自己車(chē)間使用的。
84785021
2020 03/04 18:23
不是車(chē)間，我們是國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司，加工的，我們買(mǎi)來(lái)模具放在別人模具廠加工。
郭老師
2020 03/04 18:27
這個(gè)模具屬于你們的是嗎，如果是的話(huà)，建議你做到固定資產(chǎn)。
郭老師
2020 03/04 18:27
如果是你拿來(lái)銷(xiāo)售的話(huà)，記庫(kù)存商品。
84785021
2020 03/04 18:32
是屬于，但是放在別人那里用，但是以前做外賬的都是記的庫(kù)存商品怎么辦？
郭老師
2020 03/04 18:34
這個(gè)用能用多長(zhǎng)時(shí)間？對(duì)方給你加工開(kāi)加工費(fèi)的發(fā)票，能不能把這個(gè)模具可以開(kāi)進(jìn)去？以后你的模具款開(kāi)給他。
84785021
2020 03/04 18:38
不好意思，我說(shuō)錯(cuò)了，就是用來(lái)生產(chǎn)產(chǎn)品，我們買(mǎi)的模具他們生產(chǎn)產(chǎn)品，他們開(kāi)模具款，和產(chǎn)品款。
郭老師
2020 03/04 18:40
這樣的話(huà)，建議你放到委托加工物資，或者是固定資產(chǎn)。
84785021
2020 03/04 18:42
但是9月份已經(jīng)付款了，做的借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款，現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么做賬，
但是之前外賬做的都是庫(kù)存商品，我需要 統(tǒng)一嗎，還是接過(guò)就寫(xiě)固定資產(chǎn)，之前的不用管了，她們之前模具都是寫(xiě)的庫(kù)存商品
郭老師
2020 03/04 18:44
你做到了，庫(kù)存商品是不是一直在庫(kù)里放著？如果是的話(huà)，建議都結(jié)轉(zhuǎn)到成本里邊，現(xiàn)在開(kāi)始記固定資產(chǎn)按月折舊。
84785021
2020 03/04 18:50
沒(méi)有放在庫(kù)存商品那里，不知道結(jié)到哪里去了，
那我想知道，之前做的借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款，現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么做賬？應(yīng)該是從這個(gè)月開(kāi)始折舊吧，9月付的，這月收到發(fā)票。
2個(gè)分錄要怎么？
郭老師
2020 03/04 18:51
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付帳款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊
84785021
2020 03/04 18:54
但是應(yīng)付賬款，9月不是貸出來(lái)了么，，再貸應(yīng)付賬款嗎
84785021
2020 03/04 18:55
累計(jì)折舊是從這個(gè)月開(kāi)始嗎，上個(gè)月付的做的憑證，這個(gè)月收到的發(fā)票
郭老師
2020 03/04 18:55
九月份不是借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎？
不是在借方嗎？
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