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問(wèn)題已解決
老師，每個(gè)月算出了銷項(xiàng)稅額，我應(yīng)該抵多少進(jìn)項(xiàng)（發(fā)票）才知道我們公司繳納多少增值稅呢，要看庫(kù)存和待抵進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不是啊，要看兩個(gè)，一個(gè)是你上個(gè)月還剩下多少的進(jìn)行稅沒(méi)有抵扣，一個(gè)是你這個(gè)月收到了多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這樣計(jì)算出來(lái)的，才是你們要繳納的增值稅
2020 03/05 15:29
84784960 
2020 03/05 15:33
現(xiàn)在疫情影響，我們1-2月還有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣，銷項(xiàng)稅額知道了是36萬(wàn)，轉(zhuǎn)出是40萬(wàn)，這樣的情況我應(yīng)該抵多少稅款嗎
王超老師 
2020 03/05 15:35
你們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，那么銷項(xiàng)稅額就需要全額繳稅，一分錢都不能抵扣的
84784960
2020 03/05 15:37
有進(jìn)項(xiàng)稅額啊，進(jìn)項(xiàng)稅額不是發(fā)票嗎？我們進(jìn)項(xiàng)多，銷項(xiàng)少，現(xiàn)在問(wèn)題就是，受到疫情影響，不知道應(yīng)該抵多少稅票
王超老師
2020 03/05 15:40
我誤以外你是說(shuō)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的
那么你們按照36萬(wàn)元去抵扣，找36萬(wàn)元的發(fā)票
那個(gè)40萬(wàn)元是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧，那個(gè)是不能抵扣的，就不用去管了
這個(gè)特殊的時(shí)候不要考慮稅負(fù)率的，這個(gè)時(shí)候不正常，稅務(wù)局是理解的
84784960
2020 03/05 15:42
銷項(xiàng)是36萬(wàn)，找36萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，這樣算不用繳納稅款啊
王超老師
2020 03/05 15:43
是的，不用繳納增值稅的，附加也不要繳納的
84784960
2020 03/05 15:45
不可能吧，不管什么樣子都需要繳納一點(diǎn)稅，雖然我們進(jìn)項(xiàng)很多，像平時(shí)我們繳納稅款都要繳納40-50萬(wàn)這樣，但是受到疫情影響，銷項(xiàng)稅額少了，收入少了嗎，但是進(jìn)項(xiàng)稅額很多
王超老師
2020 03/05 15:47
是的，你們平常是要繳稅的，因?yàn)槭艿蕉愗?fù)率的制約的。但是現(xiàn)在是特殊情況，很多企業(yè)是只有銷項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，他們的稅負(fù)率就大大增加了。
收入增加了，繳納的稅更多了
84784960
2020 03/05 15:49
問(wèn)題是，我們有很多進(jìn)項(xiàng)，要是全抵扣了，不用繳納稅款，稅局不查啊
王超老師
2020 03/05 15:51
現(xiàn)在是特殊時(shí)期啊，你們稅負(fù)率為0是正常的啊
84784960
2020 03/05 15:54
還可以這樣啊老師
王超老師
2020 03/05 15:56
84784960
2020 03/05 16:01
應(yīng)交增值稅稅款=銷項(xiàng)稅額36萬(wàn)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40萬(wàn)-進(jìn)項(xiàng)稅額 老師，我就抵扣66萬(wàn)的發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)稅額），繳納10萬(wàn)元的增值稅稅款可以吧
王超老師
2020 03/05 16:02
可以的，跟平常繳納的稅款有不同就可以了
84784960
2020 03/05 16:06
嗯嗯，那老師像不是考慮疫情的影響，我平時(shí)如何考慮稅負(fù)率的問(wèn)題，看銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)，然后計(jì)算出我每個(gè)月應(yīng)該抵扣多少發(fā)票呢
王超老師
2020 03/05 16:25
（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）/進(jìn)項(xiàng)×100%
大多數(shù)企業(yè)在5%左右，因此你可以倒推出來(lái)的
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