問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)20年繳納了19年的養(yǎng)老保險(xiǎn) 現(xiàn)在20年怎么做補(bǔ)計(jì)提社保和繳納的分錄

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/05 15:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
社?？缒暄a(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整-社保（公司承擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款-個(gè)人（社保個(gè)人承擔(dān)部分） 貸：其他應(yīng)付款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整-社保（公司承擔(dān)部分） 1月繳納社保 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2020 03/05 15:39
84785012
2020 03/05 15:40
其他應(yīng)付款是什么 指的那一部分
樸老師
2020 03/05 15:43
就是應(yīng)該支付的社?？?/div>
84785012
2020 03/05 15:51
為什么不是放在 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)呢
樸老師
2020 03/05 15:54
用以前年度損益調(diào)整調(diào)整到去年，涉及損益了
84785012
2020 03/05 16:01
為何不是這樣寫(xiě)分錄呢？ 其他應(yīng)付款換成應(yīng)付職工薪酬
樸老師
2020 03/05 16:06
你不是應(yīng)該繳納的嗎？所以這么做的
84785012
2020 03/05 16:09
？？？？
樸老師
2020 03/05 16:14
你去年計(jì)提了沒(méi)有呢
84785012
2020 03/05 16:16
沒(méi)有啊 現(xiàn)在才來(lái)做補(bǔ)計(jì)提和繳納 因?yàn)楫?dāng)時(shí)社保繳費(fèi)方式改為網(wǎng)廳繳納了，老板不知道操作 所以去年的就沒(méi)有交成功 今年才繳費(fèi)成功
樸老師
2020 03/05 16:21
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84785012
2020 03/05 16:22
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2020 03/05 16:24
這個(gè)不用以前年度損益調(diào)整，直接做計(jì)提和繳納的分錄就行
84785012
2020 03/05 16:31
為什么呢
樸老師
2020 03/05 16:34
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
84785012
2020 03/05 16:43
好的 謝謝老師
樸老師
2020 03/05 16:47
不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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