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實(shí)務(wù)
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老師，我想問下去年10月購買的固定資產(chǎn)沒做賬，應(yīng)該怎么處理呢？可以補(bǔ)記在3月份嗎？
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你好 補(bǔ)做 可以的 但是要補(bǔ)計(jì)提11月-2月的折舊金額的
2020 03/06 16:50
84784993 
2020 03/06 16:51
11月到2月的折舊可以補(bǔ)在3月嗎？
meizi老師 
2020 03/06 16:53
你好 可以的 到時候走以前年度損益調(diào)整來走 折舊
84784993
2020 03/06 16:54
意思是3月做賬的時候走以前年度損益調(diào)整嗎？分錄是怎么做的呢？老師
meizi老師
2020 03/06 16:58
你好 不是 11-12月走以前年度損益調(diào)整 20.1-3月開始 正常做折舊 借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊
84784993
2020 03/06 17:00
應(yīng)該怎么做分錄呢？
84784993
2020 03/06 17:02
老師，那我是不是現(xiàn)在馬上匯算清繳就要調(diào)整呢？我的賬務(wù)不需要做什么更改嗎？
meizi老師
2020 03/06 17:04
你好 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊
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