問(wèn)題已解決

我在19年12月里計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅。在20年1月繳增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅轉(zhuǎn)出。過(guò)賬后資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)負(fù)數(shù)正常嗎？還是分錄做錯(cuò)了？請(qǐng)老師指導(dǎo)！

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/06 22:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在20年1月繳增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅轉(zhuǎn)出。 繳納的這個(gè)分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存 明細(xì)科目那個(gè)是借方余額
2020 03/06 22:51
84784965
2020 03/06 23:38
交稅時(shí)的貸方剛才寫錯(cuò)了，實(shí)記住的是銀存
郭老師
2020 03/06 23:41
那你現(xiàn)在那個(gè)明細(xì)科目是借方余額
84784965
2020 03/06 23:48
在借
84784965
2020 03/06 23:51
在借
郭老師
2020 03/07 00:03
借方那個(gè)明細(xì)余額知道嗎
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