問(wèn)題已解決

上月計(jì)提生育金不用交那我只要相同分錄做負(fù)數(shù)就可以嗎

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/08 11:11
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,可以按負(fù)數(shù)沖
2020 03/08 11:13
84785044
2020 03/08 11:15
但為什么科目余額表不平
84785044
2020 03/08 11:15
是怎么回事
小葉老師
2020 03/08 11:16
查下你上個(gè)月生育金的余額多少,按計(jì)提多少?zèng)_多少
84785044
2020 03/08 11:23
我知道但是科目余額寶不平,是因?yàn)檫€沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小葉老師
2020 03/08 11:26
你把科目余額表截圖發(fā)一下,是哪個(gè)不平?
84785044
2020 03/08 11:27
我發(fā)了就是上面那個(gè)
小葉老師
2020 03/08 11:30
只看到記賬憑證哦?科目余額表月份有無(wú)選擇期初到當(dāng)月的數(shù),另外有沒(méi)有在“包含未記賬“一欄打勾?
84785044
2020 03/08 11:39
都選了,而且上月也計(jì)提了,和沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)系嗎。科目余額表黃色的就是
小葉老師
2020 03/08 11:44
你選的是管理費(fèi)用的科目余額么?如果是的話,你在本月結(jié)轉(zhuǎn)損益后數(shù)就平了
84785044
2020 03/08 11:45
嗯,是的。我應(yīng)該選哪個(gè)科目才是正確答
小葉老師
2020 03/08 11:47
選應(yīng)付職工薪酬-生育金的科目余額,如果日常對(duì)余額有疑問(wèn),直接查看明細(xì)賬看下是哪錯(cuò)了
84785044
2020 03/08 11:50
哦,謝謝。平時(shí)如果計(jì)提不準(zhǔn)確,可以交款后不提嗎或者直接不提可以嗎
小葉老師
2020 03/08 11:51
如果計(jì)提不準(zhǔn),也可以交款后補(bǔ)提,影響不大
84785044
2020 03/08 15:18
還想問(wèn)下,看賬是否做對(duì),選擇科目余額表,然后現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入至所得稅這個(gè)科目嗎
84785044
2020 03/08 15:18
選擇
小葉老師
2020 03/08 15:19
科目余額表從銀行到損益全部顯示出來(lái),至明細(xì)項(xiàng)
84785044
2020 03/08 15:23
是這樣嗎,有余額是不對(duì)嗎
小葉老師
2020 03/08 15:26
有余額不是不對(duì),要逐筆看,就像損益期末無(wú)余額,那是不是有結(jié)轉(zhuǎn)損益,其他的余額要驗(yàn)證準(zhǔn)確性,比如銀行余額跟對(duì)賬單是否對(duì)上等等
84785044
2020 03/08 15:35
現(xiàn)在看了下余額表就是社保中有余額,按道理每個(gè)月提好,然后交,應(yīng)該沒(méi)有的對(duì)吧
小葉老師
2020 03/08 15:36
你如果是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月交沒(méi)有,如果是當(dāng)月交欠月扣員工的那就有
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