問(wèn)題已解決

老師，對(duì)于庫(kù)存盤(pán)盈虧，所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/10 10:13
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，正常盤(pán)盈和盤(pán)虧，是不需要調(diào)整的。
2020 03/10 10:19
84785013
2020 03/10 11:37
盤(pán)虧時(shí)候是不是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出
立紅老師
2020 03/10 11:38
你好， 如果是企業(yè)自身管理不善造成的，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785013
2020 03/10 16:07
老師，這個(gè)盤(pán)盈，我直接沖減管理費(fèi)用，盤(pán)虧，借方：管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)所得稅匯算清繳都不需要調(diào)增的話，是有什么財(cái)稅依據(jù)的嗎
立紅老師
2020 03/10 16:12
你好，企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的合理?yè)p失是可以在稅前扣除的。
84785013
2020 03/10 16:14
老師，那我以什么表格做憑據(jù)呢，做一個(gè)盤(pán)盈虧的表格嗎
立紅老師
2020 03/10 16:17
你好，是的， 需要我們自制表格。
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