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問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)18年的匯算清繳，少做了2000塊錢的調(diào)增，我現(xiàn)在做以前年度損益，分錄應(yīng)該怎么寫？還有就是19年的以前年度虧損是直接更正了，還是需要我手動(dòng)更正？
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納稅調(diào)增這個(gè)是填表，不需要調(diào)賬，賬上有沒(méi)有問(wèn)題，
2020 03/10 11:44
84785014 
2020 03/10 11:47
賬上有個(gè)費(fèi)用做重了調(diào)增的時(shí)候，只調(diào)增了一個(gè)。
maize老師 
2020 03/10 11:51
是沒(méi)有發(fā)生吧，那這個(gè)重新，借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，
84785014
2020 03/10 11:57
是實(shí)際發(fā)生的，做賬的時(shí)候，把銀行付款單和發(fā)票，都做了辦公費(fèi)，這個(gè)該怎么做分錄調(diào)賬？還有就是我調(diào)整了以前年度損益，今年匯算清繳的時(shí)候，數(shù)據(jù)是自動(dòng)更正了還是需要我自己手動(dòng)改以前虧損金額
maize老師
2020 03/10 12:00
不是多做一筆嗎，那這個(gè)賬上沖掉之后這個(gè)匯算清繳，你這個(gè)做重復(fù)，匯算清繳你這個(gè)填寫納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增，
84785014
2020 03/10 12:02
那就是我現(xiàn)在做賬的時(shí)候，做一個(gè)以前年度調(diào)整，然后報(bào)調(diào)整表的時(shí)候，做到其他納稅調(diào)增，是這樣嗎？那做賬的這個(gè)分錄該怎么寫？
maize老師
2020 03/10 12:03
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，借銀行 貸其他應(yīng)付款，
84785014
2020 03/10 12:13
為什么用其他應(yīng)付款？明細(xì)用什么呢？
84785014
2020 03/10 12:26
還有為什么都是貸以前年度損益？
maize老師
2020 03/10 12:27
掛往來(lái)下面，這個(gè)以前年度損益調(diào)整 不能直接對(duì)銀行和庫(kù)存現(xiàn)金，
84785014
2020 03/10 12:27
還有為什么都是貸以前年度損益？
maize老師
2020 03/10 12:28
跨年了，不是以前年度嗎，多做嗎，那這個(gè)跨年費(fèi)用不能直接沖，對(duì)本年損益有影響
84785014
2020 03/10 12:30
這是另一個(gè)老師給的分錄。
借 應(yīng)付賬款等
貸 以前年度損益 調(diào)整
借 以前年度 損益 調(diào)整
貸 未分配利潤(rùn)。
我不明白了
maize老師
2020 03/10 12:33
因?yàn)槟憧缒炅?，不能直接做借其他?yīng)付款，貸管理費(fèi)用，只能用以前年度損益調(diào)整 代替這個(gè)管理費(fèi)用，不能對(duì)本年利潤(rùn)有影響
84785014
2020 03/10 12:35
這是另一個(gè)老師給的分錄。
借 應(yīng)付賬款等
貸 以前年度損益 調(diào)整
借 以前年度 損益 調(diào)整
貸 未分配利潤(rùn)。
跟您說(shuō)的第二個(gè)分錄借貸反著呢
我不太明白了
maize老師
2020 03/10 12:38
借以前年度損益調(diào)整， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 不好意思，這個(gè)我上面寫錯(cuò)了，借貸寫反了，這個(gè)以前年度損益調(diào)整，這個(gè)期末余額為0 ，這個(gè)需要結(jié)平，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面，
84785014
2020 03/10 12:39
那我知道怎么回事了，謝謝老師
maize老師
2020 03/10 12:40
不好意思哈，寫錯(cuò)了，那個(gè)寫借貸寫反了，
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