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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月只有銷(xiāo)項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，但是上月有留底怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金？分錄
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借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2020 03/11 11:43
84785027 
2020 03/11 11:44
上月有留底也要這樣做嗎
辜老師 
2020 03/11 11:44
你上月留底的稅額，是在哪個(gè)科目的
84785027
2020 03/11 11:46
以前我有進(jìn)和銷(xiāo)，借，銷(xiāo)項(xiàng)，貸轉(zhuǎn)出未交，借轉(zhuǎn)出未交，貸，進(jìn)
辜老師
2020 03/11 11:47
那就是形成了轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額，是吧
84785027
2020 03/11 11:48
上月我轉(zhuǎn)出未見(jiàn)余額1萬(wàn)多，現(xiàn)在我本月做了一筆，銷(xiāo)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交，轉(zhuǎn)出金額變少了
84785027
2020 03/11 11:49
本月無(wú)進(jìn)項(xiàng)
84785027
2020 03/11 11:49
還需要做其他分錄嗎？還是我本月做的一筆分錄錯(cuò)的
辜老師
2020 03/11 11:49
是的，變少了，你本期銷(xiāo)項(xiàng)稅大于留底進(jìn)項(xiàng)稅嗎
84785027
2020 03/11 11:50
小于
辜老師
2020 03/11 11:50
那你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的，變少的余額就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅
84785027
2020 03/11 11:52
我還以為銷(xiāo)大于留底才把轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢
辜老師
2020 03/11 13:16
你之前都結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅，你這個(gè)也可以結(jié)轉(zhuǎn)的
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