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問題已解決
您好，以前年度的發(fā)票因開票錯誤紅沖以后，收到新開的發(fā)票，在會計分錄上應該怎么處理呢？紅沖的票有普票也有專票！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學好，紅字發(fā)票，借計成本費用或存貨（負數(shù)），貸計銀行存款或應付（負數(shù)），收到的新發(fā)票，借計成本費用或存貨，貸計銀行存款或應付
2020 03/12 14:48
84785012 
2020 03/12 14:54
我是購買方，普票我不用紅沖，直接收到的我新發(fā)票，專票我是開具的紅字專票信息表，會計處理是一樣的嗎？
英老師 
2020 03/12 14:56
紅字專用發(fā)票按以上分錄處理，
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