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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，漏記去年收入， 我做了分錄： 借：銀行， 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅——銷項(xiàng) 但是原則不是調(diào)表不調(diào)賬嗎？我補(bǔ)記的這筆收入分錄就是在調(diào)賬啊，和調(diào)表不調(diào)整相悖啊
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稅會差異才調(diào)表不調(diào)賬，你這個是需要補(bǔ)上，
2020 03/12 15:12
84784965 
2020 03/12 15:32
哦，明白了老師，老師還有一個問題，我補(bǔ)記收入后，這筆所得稅是隨著匯算清繳一起補(bǔ)交嗎？
maize老師 
2020 03/12 15:37
這個我建議是反結(jié)賬做19年上面，參與匯算清繳，不建議直接匯算清繳填寫，
84784965
2020 03/12 15:44
老師，我需要反結(jié)賬2個月，補(bǔ)上這筆收入分錄，然后再重新結(jié)賬即可，不會影響我1月2月的憑證吧？1月2月的報表要重新生成了是吧？
maize老師
2020 03/12 15:45
這個影響未分配利潤這個年初數(shù) ，，銀行，應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù) 你改下就可以
84784965
2020 03/12 15:48
老師，您意思是：即便反結(jié)賬做了，本年年初數(shù)據(jù)也要更正一下相關(guān)科目是嗎？（系統(tǒng)不能 自動更新年初數(shù)是嗎？）手動更正后我再重新結(jié)1月2月的帳，重新生成1月2月報表就可以了吧？
maize老師
2020 03/12 15:52
你建賬，那就不能自動更正了，據(jù)我所知，有的軟件是可以自己修改年初數(shù)
84784965
2020 03/12 15:58
好的，謝謝老師，老師我手動更正后我再重新結(jié)1月2月的帳，重新生成1月2月報表就可以了吧？
maize老師
2020 03/12 15:58
可以的，我手動更正后我再重新結(jié)1月2月的帳，重新生成1月2月報表就可以了
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