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你好老師，公司有一筆退抵稅，想知道退稅或抵稅分別怎么做會計分錄？
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退稅做借銀行 貸應交稅費，之前那個計提，抵稅，那個之前計提那個沖掉， 只做繳納分錄，具體需要看你是啥稅
2020 03/12 15:32
84785038 
2020 03/12 15:36
是個人所得稅
maize老師 
2020 03/12 15:40
借銀行 貸應交稅費應交個人所得稅， 你這個是員工工資薪金個稅嗎？抵減，那這個不做這個，你扣員工個稅的時候做借應付職工薪酬 貸應交稅費，沖掉之前借方應交稅費，
84785038
2020 03/12 15:47
是要退回公司的個稅，因為是我們公司交的
maize老師
2020 03/12 15:51
我說的是公司分錄不是個人的，是你們之前填錯誤，去稅局申請更正申報，之后退的稅
84785038
2020 03/12 15:53
是的，我們之前申報的不對，這個月更改的一月的申報表，形成了多繳。退抵稅的分錄我不會做了！
maize老師
2020 03/12 15:57
你之前交不是做借應交稅費 貸銀行嗎，現(xiàn)在就做相反就可以，
84785038
2020 03/12 15:58
好，謝謝
maize老師
2020 03/12 15:59
好的，我先回復別的學員了
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