問(wèn)題已解決

老師，上年的獎(jiǎng)金未計(jì)提怎么補(bǔ)提呢？怎么納稅調(diào)整呢？匯算清繳會(huì)有問(wèn)題嗎？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/12 17:25
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 匯算清繳時(shí)按照調(diào)整后金額做匯算
2020 03/13 06:29
84784965
2020 03/13 06:31
計(jì)入以前年度損益調(diào)整后本年利潤(rùn)為負(fù)數(shù)怎么處理？今年補(bǔ)提發(fā)放可以在今年匯算清繳前稅前扣除嗎
小惑老師
2020 03/13 07:17
是負(fù)數(shù)就按照負(fù)數(shù)進(jìn)行匯算清繳。如果屬于19年應(yīng)該發(fā)生的費(fèi)用就可以的
84784965
2020 03/13 07:20
對(duì)的。19年應(yīng)計(jì)提的獎(jiǎng)金。到20年1月補(bǔ)提 通過(guò)以前年度損益調(diào)整，本年利潤(rùn)洧負(fù)數(shù)。就在匯算清繳時(shí)進(jìn)行負(fù)數(shù)匯算清繳對(duì)嗎。20年補(bǔ)提也可以在20年匯算清繳前稅前扣除對(duì)嗎
小惑老師
2020 03/13 08:04
是的，沒匯繳前是可以的
84784965
2020 03/13 09:19
那之后是不是還需要辦理退稅？
84784965
2020 03/13 09:20
可以這樣嗎。暫估的材料到匯算清繳是做調(diào)整，補(bǔ)提的做調(diào)減。這樣就不用退稅了。補(bǔ)點(diǎn)稅可以嗎。因?yàn)槲覀児静惶矚g辦理退稅
小惑老師
2020 03/13 09:22
暫估你發(fā)票沒到，匯算時(shí)要調(diào)增處理的
84784965
2020 03/13 09:25
嗯嗯 暫估調(diào)整 補(bǔ)提調(diào)減 余額補(bǔ)稅可以嗎
小惑老師
2020 03/13 09:26
你匯算調(diào)增后又所得就是要繳納稅金的
84784965
2020 03/13 09:47
繳納的稅金是調(diào)增與調(diào)減的余額哦？
小惑老師
2020 03/13 09:53
？繳納稅金是應(yīng)納稅所得額*適用稅率
84784965
2020 03/13 10:10
明白啦，謝謝老師
小惑老師
2020 03/13 12:05
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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