00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問公司老板安排支付給個(gè)人商務(wù)費(fèi)，其實(shí)就是送禮，沒有發(fā)票，也沒有收據(jù)，這該怎么入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 那你們就銀行支付的 用回單來(lái)入賬 做業(yè)務(wù)招待費(fèi) 到時(shí)匯算調(diào)整
2020 03/13 13:43
84785008 
2020 03/13 13:47
如果直接轉(zhuǎn)給法人呢？也可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)里？因?yàn)樗凶⒚魇巧虅?wù)費(fèi)，金額也比較大
meizi老師 
2020 03/13 13:48
你好 轉(zhuǎn)法人就要先掛其他應(yīng)收款 。到時(shí)在做招待費(fèi)沖法人其他應(yīng)收款
84785008
2020 03/13 13:50
老師，就是沒發(fā)票啊，沒發(fā)票不是不能沖賬嗎？還是用他對(duì)應(yīng)的招待支出憑證來(lái)做報(bào)銷憑證？
meizi老師
2020 03/13 13:51
你好 沒發(fā)票也需要按你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)沖賬。 不然你支出了 不可能一直掛往來(lái)賬。 那樣你會(huì)因?yàn)闆]發(fā)票越掛越多金額的。 用你們實(shí)際的付款憑證和內(nèi)部付款審批單來(lái)做賬 。
閱讀 2008
描述你的問題，直接向老師提問
391
意見反饋
