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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，現(xiàn)在匯算清繳了，要把去年1-12月的憑證都看一遍，主要查看什么內(nèi)容呢
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你好 比如你的賬里面是否有做了成本費(fèi)用的 沒有發(fā)票的情況 這樣的調(diào)整 2. 比如你有做費(fèi)用有發(fā)票的情況。 做的福利費(fèi) 招待費(fèi)這些是否超過了匯算扣除調(diào)整 這類的需要調(diào)整 3. 比如你是否有未核準(zhǔn)的損失 這樣的也要調(diào)整 比如營業(yè)外支出-罰款 壞賬準(zhǔn)備等
2020 03/13 14:48
84785004 
2020 03/13 14:53
我單位有2個(gè)戶，一個(gè)員工在a公司上保險(xiǎn)發(fā)工資，報(bào)銷的差旅費(fèi)在b公司，那b公司匯算清繳就應(yīng)該把差旅費(fèi)調(diào)增吧？
meizi老師 
2020 03/13 14:54
你好 是的 B公司不應(yīng)該報(bào)銷差旅費(fèi)的
84785004
2020 03/13 15:00
老師，圖中畫圈的就是凈利潤吧？
meizi老師
2020 03/13 15:03
你好 是的 ；、資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤科目期末數(shù) - 未分配利潤科目期初數(shù) = 利潤表凈利潤 科目累計(jì)數(shù)
84785004
2020 03/13 15:17
老師，還有個(gè)事兒，所得稅=利潤表中利潤總額??25%計(jì)算是吧
meizi老師
2020 03/13 15:18
你好 是的 預(yù)繳是的； 你還要看你的是否滿足小微 滿足小微企業(yè)可以按5%或者10%繳納企業(yè)所得稅的。 不滿足就是按25%
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