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實(shí)務(wù)
問題已解決
19年12月多計(jì)提的折舊 20年沖銷 分錄是借管理費(fèi)用-折舊 紅字。貸累計(jì)折舊 紅字？
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你好 要走借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn) 。 不能直接走管理費(fèi)用的
2020 03/14 11:30
84784964 
2020 03/14 12:29
19年暫估費(fèi)用
20年沖銷分錄
借管理費(fèi)用 紅字
貸 應(yīng)付賬款 紅字
又做了一筆
借管理費(fèi)用 正數(shù)
貸應(yīng)付賬款 正數(shù)
是不是科目也掛錯(cuò)了
meizi老師 
2020 03/14 12:33
你好 你19年暫估是因?yàn)闆]取得發(fā)票 才暫估的 是嗎？現(xiàn)在2020年收到發(fā)票才紅沖處理？
84784964
2020 03/14 12:33
是的
meizi老師
2020 03/14 12:35
你好 嗯 是的 因?yàn)槟?9年暫估了 現(xiàn)在2020年收到發(fā)票的話 你可以這樣來做的。
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