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19年春節(jié)禮品記到管理費用招待費用，要記到福利費里。20年該怎樣調(diào)整？
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借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整。
2020 03/16 12:00
郭老師 
2020 03/16 12:00
匯算清繳把這個福利費填到職工薪酬明細表里面。
84784994 
2020 03/16 12:03
最后一步分錄是借利潤分配，貸以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2020 03/16 12:03
不用了
以前年度損益調(diào)整借貸一樣的
沒有余額
84784994
2020 03/16 12:04
現(xiàn)在我匯算清繳19年的把這一筆填列到職工薪酬明細表里？
郭老師
2020 03/16 12:05
是的
招待費的調(diào)增
84784994
2020 03/16 12:05
那這筆銀行存款也沒余額了
郭老師
2020 03/16 12:13
沒有
支付了不是嗎
84784994
2020 03/16 12:22
你上面最后兩筆分錄借貸銀行存款就沒有了
郭老師
2020 03/16 12:22
對啊
就是沒有余額
有余額就不對了
郭老師
2020 03/16 12:23
一正數(shù)一負數(shù)不影響你的銀行余額
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