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甲企業(yè)外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元,增值稅26萬元,運輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明買價40萬元,支付運輸費用取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運輸3萬元,稅款0.27 萬元。購進后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。 要求:計算可以抵扣的進項稅額。

84785038| 提問時間:2020 03/16 12:10
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
可以抵扣的進項稅是:26*(1-5%)+40*9%*(1-60%)+0.27*(1-60%)=26.248萬元
2020 03/16 12:14
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