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老師問下，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本大于結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，銷售成本下面要附明細(xì)？料工費(fèi)怎么算的呢？
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你好，銷售成本是軟件自算計算，附出庫單
2020 03/16 13:20
84785039 
2020 03/16 13:26
麻煩幫我看下余額表上對？
立紅老師 
2020 03/16 13:29
你好，庫存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，倉庫沒有那么商品，不能結(jié)轉(zhuǎn)這么多的庫存
84785039
2020 03/16 13:30
增加領(lǐng)用村料？
84785039
2020 03/16 13:30
麻煩指點(diǎn)下
立紅老師
2020 03/16 13:34
你好，可以按庫存商品的負(fù)數(shù)余額做生產(chǎn)成本的暫估入庫，借：庫存商品——暫估 貸：應(yīng)付賬款——暫估下月初做相反分錄沖回，然后在月末再按實際完工的成本轉(zhuǎn)入庫存商品
84785039
2020 03/16 13:43
暫估庫存商品要明細(xì)？
立紅老師
2020 03/16 13:48
你好，不需要寫明細(xì)，下月初我們就沖回了
84785039
2020 03/16 13:49
下月沒銷售呢
立紅老師
2020 03/16 13:51
你好，下月做
借：庫存商品 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
沒有銷售不做轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄，有完工的做完工入庫的分錄
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