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問題已解決
之前公司一直沒做內賬，很多數(shù)據(jù)都不齊全就已經建了賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司還有很多應收未收賬款和固定資產。怎么調賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果是才開始建賬，可以重新建，重新錄入期初的余額
2020 03/17 11:04
84785007 
2020 03/17 11:05
已經有錄入憑證之類的了，需要調賬怎么調呢？
玲老師 
2020 03/17 11:13
需要調整，看具體是什么業(yè)務？需要有借貸發(fā)生額
84785007
2020 03/17 11:14
還有一部分工程設計款沒收回來，有一兩年了。
玲老師
2020 03/17 11:22
一樣處理 要是有借貸發(fā) 生額可以補分錄
84785007
2020 03/17 11:26
就像平時錄應收款一樣做分錄就可以了是嗎？
玲老師
2020 03/17 11:30
我只是拉落了一筆業(yè)務，就像按平時實際發(fā)生的業(yè)務一樣，做賬寫分錄
84785007
2020 03/17 11:32
那如果計提壞賬是否需要稅務部門核準才能確認壞賬？
玲老師
2020 03/17 11:57
你好同學： 為了方便其他同學查詢同類問題 不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復你這個問題！
84785007
2020 03/18 09:31
那其他應付款呢？法人以前給公司的借款每個月都陸陸續(xù)續(xù)會借一些，現(xiàn)在分錄應該怎么做？
玲老師
2020 03/18 09:42
向公司借款 借其他應收款貸銀行存款
84785007
2020 03/18 09:44
不是的 是法人借給公司的，而且現(xiàn)在是以前陸陸續(xù)續(xù)借的，銀行存款里也沒那么多錢了不可能借銀行存款了啊。
玲老師
2020 03/18 09:49
借現(xiàn)金 銀行貸其他應付款
84785007
2020 03/18 09:51
可是借現(xiàn)金 銀行 就表示現(xiàn)金或者銀行的金額就增加了，這是以前陸陸續(xù)續(xù)借的。也都花掉了啊?？隙ㄓ袉栴}啊
玲老師
2020 03/18 10:06
是按實際業(yè)務做帳，借款時就寫借款的分錄花錢寫花錢的分錄，你要把具體問題說清楚了，然后才能給你寫一步一步的分錄
玲老師
2020 03/18 10:07
不能說借款，后面我不知道什么情況就給你寫花錢的分錄
84785007
2020 03/18 10:10
我法人以前年度借給公司的 有工程款墊付也有辦公室支出的墊付，很多種情況，現(xiàn)在是已經建賬了，老板突然把以前給公司的墊資找了出來讓我記錄……我不會調這個賬，他還要求記錄到哪個項目花了多少，辦公室支出花了多少……
玲老師
2020 03/18 10:11
你現(xiàn)在只是找出來錄入期初的那個數(shù)據(jù)，你就需要把借多少錢和花到哪里去了？把這個數(shù)自己統(tǒng)計出來才能出來，期初錄入的那個金額
84785007
2020 03/18 10:12
數(shù)據(jù)已經統(tǒng)計出來了，就是要錄入財務軟件里去體現(xiàn)出來，而且期初不是在建賬的時候就錄入了后期不能修改只能調賬的嗎？
玲老師
2020 03/18 10:19
期初只是錄入金額，后面是按照再發(fā)生的業(yè)務錄入憑證，如果你補以前的憑證，就按實際發(fā)生的業(yè)務，一筆一筆的補分錄
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