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增值稅減免稅申報明細表，免稅項目，免征增值稅項目銷售額是填含稅還是不含稅的？
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你好 填寫不含稅的 。
2020 03/18 16:06
84785024 
2020 03/18 16:08
第2列和第四列是什么意思
84785024
2020 03/18 16:08
需要填寫嘛
meizi老師 
2020 03/18 16:15
你好 填寫你實際的 免稅扣除的金額 和對應(yīng)的進項稅
84785024
2020 03/18 16:19
扣除是不是指的不可以享受免稅的
84785024
2020 03/18 16:20
對應(yīng)的進項是不是，是不是因為免稅需要轉(zhuǎn)出的進項稅額
meizi老師
2020 03/18 16:31
你好 2欄次 是說的：第2列“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額”：免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的，據(jù)實填寫扣除金額；無扣除項目的，本列填寫“0”。 而4欄次說的是 ：免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額要根據(jù)免稅銷售額購進的貨物或者勞務(wù)抵扣的增值稅來計算的，沒有的話，直接填寫0
84785024
2020 03/18 16:48
我按不含稅的填了，出現(xiàn)這種提示
84785024
2020 03/18 16:49
我的免稅收入填的是含稅的
meizi老師
2020 03/18 16:49
你好 你去檢查主表的對應(yīng)欄次金額和你明細表金額 核對 那個表格金額不對
84785024
2020 03/18 16:50
我的主表的是含稅的，減免稅明細表是不含稅的
meizi老師
2020 03/18 16:55
你好 填寫申報表 填寫不含稅 。你試試 修改主表的不含稅
84785024
2020 03/18 16:56
填寫不含稅的，不就和我賬上的收入對不上啦
84785024
2020 03/18 16:58
1月份開成有稅率的銷售票了，賬務(wù)處理的時候是不是應(yīng)該全做主營業(yè)務(wù)收入，我申報是不是應(yīng)該是含稅的
84785024
2020 03/18 16:58
銷售2020年8號公告
meizi老師
2020 03/18 17:03
你好 你做賬也是需要做不含稅的 因為疫情是說了免增值稅的 但是你企業(yè)所得稅是不免的。 你要把增值稅轉(zhuǎn)出營業(yè)外收入去 。 所以你報的時候是不含稅的
84785024
2020 03/18 17:14
我是一般納稅人，也需要把增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，不是直接是收入啊
meizi老師
2020 03/18 17:22
你好 是的 也需要把增值稅來分不含稅 和稅額來體現(xiàn)的。 你免稅的行業(yè)不分的 。
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