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請(qǐng)問老師，工程未結(jié)未，或者有時(shí)暫未開工，但發(fā)票提前開出，發(fā)票上的款項(xiàng)未收到，但工人工資己經(jīng)產(chǎn)生，其他的差旅等費(fèi)用也產(chǎn)生了，那我該怎么做帳呢？謝謝！
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你好！有發(fā)票稅務(wù)上要確認(rèn)收入的
2020 03/19 08:06
84784980 
2020 03/19 12:53
但因未完工就開具了發(fā)票，成本暫時(shí)又未發(fā)生什么，又在以后才發(fā)生的話，那憑證要怎么做？
耿老師 
2020 03/19 13:26
你好，成本的話可以先做暫估，只要匯算清交前實(shí)際取得相關(guān)發(fā)票就可以。
84784980
2020 03/19 14:17
像人工工資以前做了暫估，但是在匯算清繳前工程尚未完工，那暫估的部份還掛在帳上有問題嗎？另外想請(qǐng)老師把暫估工資的分錄，和以后月份沖暫估工資的分錄教的做一下，謝謝！
耿老師
2020 03/19 14:21
你好！已經(jīng)實(shí)際支付的沒有問題，未支付的需要調(diào)增
84784980
2020 03/19 21:36
耿老師你好！前期己暫估的沿未沖完，未沖完的部份要調(diào)增？我不太明白，能否請(qǐng)耿老師寫下前期的暫估分錄，以及后期實(shí)際支付時(shí)的中暫估分錄，我們是勞務(wù)公司，暫估的都是工人工資。
耿老師
2020 03/19 22:11
你好，是這樣的暫估的成本，如果匯算清交錢未取得相關(guān)發(fā)票調(diào)表，不調(diào)賬，在匯算清繳的時(shí)候只調(diào)減這一塊兒費(fèi)用增加利潤(rùn)就可以。
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