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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新冠期間公司捐贈(zèng)出去的物資屬于免稅銷(xiāo)售額，已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？另還有一批物資無(wú)任何捐贈(zèng)文件，這個(gè)可以做賬嗎？
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公益性的捐贈(zèng)才可以免稅，以之前抵扣了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。
沒(méi)有捐款文件的，你是捐給了誰(shuí)？
2020 03/19 13:03
84784952 
2020 03/19 13:05
沒(méi)有文件的是捐給了當(dāng)?shù)鼗疖?chē)站。
郭老師 
2020 03/19 13:05
直接捐給他們的不可以免稅了
你的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣就可以
84784952
2020 03/19 13:07
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅是沖成本嗎？會(huì)計(jì)分錄不是很清楚，之前做我做退稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅是沖了成本的，
郭老師
2020 03/19 13:09
增加成本
借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784952
2020 03/19 13:09
好的，謝謝老師
郭老師
2020 03/19 13:11
不用客氣的。
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