問(wèn)題已解決

老師您好，我想問(wèn)哈去年我預(yù)估了3000萬(wàn)成本，借：工程施工_預(yù)估成本 貸：應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付賬款 并且結(jié)轉(zhuǎn)了！今年3月成本票開(kāi)來(lái)了！我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理!

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/20 11:21
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小葉老師
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同學(xué)，你好，紅字沖銷(xiāo)借：工程施工_預(yù)估成本 貸：應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付賬款 ，同時(shí)根據(jù)發(fā)票，做借：工程施工，應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款
2020 03/20 11:32
84785009
2020 03/20 11:41
如果我3月份這樣做，匯算清繳時(shí)對(duì)19年的成本沒(méi)影響么？還有我有一部分票回來(lái)了，有一部分沒(méi)回來(lái)，那我結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理!沒(méi)回來(lái)的票也紅沖了么？
小葉老師
2020 03/20 11:42
沒(méi)回來(lái)的可以先不沖，回來(lái)的時(shí)候沖，19年匯算不影響
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