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增值稅納稅申報的時候，抵扣聯(lián)明細(xì)和存根聯(lián)明細(xì)有什么區(qū)別，什么時候需要申報呢？
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你好，同學(xué)。抵扣聯(lián)是給客戶抵扣用的，存根是銷售方作為記賬依據(jù)的
2020 03/21 23:23
84784962 
2020 03/21 23:28
抵扣聯(lián)是我們收到進(jìn)項發(fā)票，可以抵扣的聯(lián)次，
存根是我們開出去的銷項發(fā)票，可以記賬的聯(lián)次。
對嗎？
陳詩晗老師 
2020 03/21 23:29
是的，理解正確的
84784962
2020 03/21 23:34
增值稅申報的時候，附表二，有4大欄，其中第三項，待抵扣進(jìn)項稅額，是什么意思？如果本期銷項稅額為0，那我進(jìn)項稅額還能認(rèn)證抵扣確認(rèn)簽字嗎？也就是填報表一是銷項稅額為0，填報表二時申報抵扣的進(jìn)項稅額為88. 這樣可以嗎？
84784962
2020 03/21 23:38
增值稅申報附表三（服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)）一般是什么時候C才會用到，如果沒有的話，也要提交嗎？也就是說增值稅申報的時候附表一、附表二、附表三、附表四，不管有沒有數(shù)據(jù)填寫進(jìn)去，都要提交。每次都要提交，才可以
陳詩晗老師
2020 03/21 23:44
你扣進(jìn)項稅額，就是說你認(rèn)證的進(jìn)項稅額，你在本期不抵扣，把它放到以后期間去抵扣。還是可以這樣，這個樣子之后你的進(jìn)項大于銷項，這個就是留底稅哦。
陳詩晗老師
2020 03/21 23:44
這個的話，如果說你出售的一個不動產(chǎn)，也就是房子，這個房子的話，如果說是老項目，你三招差額，交稅就會用到附表三，這個不動產(chǎn)可以扣除一部分金額再來積水。
84784962
2020 03/21 23:55
如果本期銷項稅額為0，那我進(jìn)項稅額還能認(rèn)證抵扣確認(rèn)簽字嗎？
也就是填報表一是銷項稅額為0，填報表二時申報抵扣的進(jìn)項稅額為88. 這樣可以嗎？
陳詩晗老師
2020 03/22 08:50
可以抵扣，確認(rèn)簽字。這不影響，這樣的話就變成 了留抵稅額。
可以的
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