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實(shí)務(wù)
問題已解決
支付材料的預(yù)付款是做應(yīng)付款還是做預(yù)付款呢？
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您好！如果你想簡(jiǎn)單點(diǎn)，就只做一個(gè)科目，以后查詢的時(shí)候也方便，就計(jì)入應(yīng)付。否則，按正規(guī)操作是應(yīng)該計(jì)入預(yù)付。
2020 03/24 09:02
84785005 
2020 03/24 09:08
哦，明白了，那如果收到了供應(yīng)商的材料當(dāng)月付款和收到發(fā)票，這樣要通過應(yīng)付賬款過度嗎？
宋生老師 
2020 03/24 09:11
您好！是的。都是計(jì)入到應(yīng)付賬款。
84785005
2020 03/24 09:14
老師，我是通過軟件記賬，如果在沒有收到供應(yīng)商開出的發(fā)票，計(jì)入借應(yīng)付賬款時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示往來科目為赤字，這個(gè)怎么處理？
宋生老師
2020 03/24 09:28
您好！這個(gè)你如果能保存就繼續(xù)保存，如果不能，則還是計(jì)入到預(yù)付賬款。
84785005
2020 03/24 09:38
哦，那一般是先把有發(fā)票的全部做憑證還是先把付款的全部做了呢？有先后順序嗎
宋生老師
2020 03/24 09:40
您好！沒有，嚴(yán)格來說是看你哪個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生在前，就先做哪個(gè)
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