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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)我，勞務(wù)派遣公司，利潤(rùn)表的收入是按照開(kāi)票收入來(lái)填還是按照差額部分來(lái)填
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收入是差額之前的填寫
2020 03/24 13:21
84785042 
2020 03/24 13:24
是按照開(kāi)票收入來(lái)填寫么
郭老師 
2020 03/24 13:25
你好，對(duì)的
只有增值稅是差額的
84785042
2020 03/24 13:32
好的
84785042
2020 03/24 13:33
但是如果預(yù)收了這比款，我們開(kāi)了發(fā)票，在以后期間確認(rèn)收入，這樣就跟利潤(rùn)表里不一直了啊，這樣要怎么調(diào)
郭老師
2020 03/24 13:34
你做了預(yù)收賬款沒(méi)有做收入？
84785042
2020 03/24 13:38
做了啊以后期限確認(rèn)收入了啊，但是第四季度的時(shí)候又預(yù)收了2020年一季度的款項(xiàng)了啊
84785042
2020 03/24 13:38
這樣增值稅的收入跟利潤(rùn)表的收入肯定對(duì)不上啊
郭老師
2020 03/24 13:38
那就沒(méi)關(guān)系的
確認(rèn)收入安shijidejiuky
郭老師
2020 03/24 13:39
沒(méi)有關(guān)系的
確認(rèn)收入根據(jù)實(shí)際提供服務(wù)的時(shí)間就可以
84785042
2020 03/24 13:43
現(xiàn)在是，稅務(wù)局說(shuō)我的報(bào)表上的增值稅收入跟利潤(rùn)表的收入不相等，喊我查
郭老師
2020 03/24 13:46
你跟他說(shuō)提前收入了預(yù)收賬款
業(yè)務(wù)沒(méi)有提供
84785042
2020 03/25 11:10
老師，稅務(wù)局說(shuō)我增值稅申報(bào)表，填的是錯(cuò)了，
郭老師
2020 03/25 11:14
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
郭老師
2020 03/25 11:14
當(dāng)時(shí)稅怎么申報(bào)的？
84785042
2020 03/25 11:47
小規(guī)模
84785042
2020 03/25 11:50
老師這是增值稅的申報(bào)表，我自己感覺(jué)是沒(méi)有錯(cuò)的，但是利潤(rùn)表的收入我是按照開(kāi)票金額來(lái)填寫的，而且我們是全額開(kāi)票的，所以就導(dǎo)致增值稅的收入與利潤(rùn)表的收入不相符
郭老師
2020 03/25 11:54
你的收入是多少？成本是多少？
84785042
2020 03/25 12:00
收入371528.93成本是325908.6
84785042
2020 03/25 12:01
這個(gè)申報(bào)表上是這樣填的
84785042
2020 03/25 12:01
利潤(rùn)表的4季度收入是360379.4
郭老師
2020 03/25 12:07
收入包含了增值稅對(duì)嗎
是的話對(duì)的
84785042
2020 03/25 12:09
增值稅申報(bào)里面包含，利潤(rùn)里不包含增值稅
郭老師
2020 03/25 12:15
增值稅的對(duì)的
利潤(rùn)如果你交了增值稅不包含增值稅
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